SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
147 mobil podrobnejšie informácie 16,28 € 09.07.2020
148 výkon zodpovednej osoby 06/2024 podrobnejšie informácie 38,40 € 03.06.2024
148 potraviny podrobnejšie informácie 617,11 € 25.03.2024
148 robotické autíčko s príslušenstvom podrobnejšie informácie 1 495,60 € 29.05.2023
148 potraviny podrobnejšie informácie 581,90 € 30.03.2023
148 srava podrobnejšie informácie 271,56 € 03.06.2022
148 mlieko podrobnejšie informácie 507,92 € 02.05.2022
148 mlieko podrobnejšie informácie 304,74 € 11.10.2021
148 kopírovacie služby podrobnejšie informácie 95,93 € 02.07.2021
148 zemiaky podrobnejšie informácie 47,04 € 28.10.2020
148 kancel.potreby podrobnejšie informácie 180,88 € 09.07.2020
149 energ. služby 06/2024 podrobnejšie informácie 9 350,16 € 03.06.2024
149 energetické služby vyúčtovanie rok 2022 podrobnejšie informácie 57 161,29 € 30.05.2023
149 potraviny podrobnejšie informácie 193,44 € 31.03.2023
149 vodné, stočné, voda z povrch.odtoku podrobnejšie informácie 1 842,82 € 03.06.2022
149 potraviny podrobnejšie informácie 344,74 € 02.05.2022
149 potraviny podrobnejšie informácie 633,84 € 11.10.2021
149 činnosť technika PO a bezpečnostnotech. služby za 2.Q.2021 podrobnejšie informácie 216,00 € 06.07.2021
149 potrviny podrobnejšie informácie 20,73 € 28.10.2020
149 kopírovanie podrobnejšie informácie 28,32 € 09.07.2020
15 strava ŠI 2024/01 podrobnejšie informácie 193,05 € 02.02.2024
15 mäso podrobnejšie informácie 220,59 € 12.01.2024
15 energ. služby 2023/02 podrobnejšie informácie 9 350,16 € 02.02.2023
15 mlieko podrobnejšie informácie 235,48 € 12.01.2023
15 strava pre zamestnancov školy za 01/2022 podrobnejšie informácie 783,68 € 04.02.2022
Nájdených 3 848 záznamov, zobrazujem 551 až 575.[<<] 19,20,21,22,23,24,25,26 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46