SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
198 mlieko podrobnejšie informácie 95,64 € 05.05.2023
127 nájom + likvidácia odpadu podrobnejšie informácie 826,44 € 04.05.2023
123 energ. služby 2023/05 podrobnejšie informácie 9 350,16 € 03.05.2023
125 kancelárskej potreby podrobnejšie informácie 992,40 € 03.05.2023
126 potlač tričiek podrobnejšie informácie 762,33 € 03.05.2023
122 podpora APV 4-6/2023 podrobnejšie informácie 42,07 € 03.05.2023
124 zemný plyn 05/2023 podrobnejšie informácie 73,00 € 03.05.2023
194 mäso podrobnejšie informácie 230,67 € 03.05.2023
195 hydina podrobnejšie informácie 167,72 € 03.05.2023
120 strava internát 2023/04 podrobnejšie informácie 173,25 € 02.05.2023
121 strava jedáleň 2023/04 podrobnejšie informácie 250,80 € 02.05.2023
118 výkon zodpovednej osoby 2023/05 podrobnejšie informácie 38,40 € 02.05.2023
190 mäso podrobnejšie informácie 586,21 € 02.05.2023
191 mlieko podrobnejšie informácie 416,19 € 02.05.2023
192 potraviny podrobnejšie informácie 384,85 € 02.05.2023
193 vajcia podrobnejšie informácie 62,10 € 02.05.2023
188 mäso podrobnejšie informácie 221,23 € 28.04.2023
186 mlieko podrobnejšie informácie 139,97 € 27.04.2023
187 potraviny podrobnejšie informácie 641,19 € 27.04.2023
114 čistiace a dezinfekčné prostriedky podrobnejšie informácie 284,88 € 26.04.2023
115 čistiace a dezinfekčné prostriedky podrobnejšie informácie 203,72 € 26.04.2023
116 čistiace a dezinfekčné prostriedky podrobnejšie informácie 176,02 € 26.04.2023
117 čistiaci prostriedok do umývač. riadu podrobnejšie informácie 594,70 € 26.04.2023
183 mäso podrobnejšie informácie 617,18 € 26.04.2023
184 zemiaky podrobnejšie informácie 759,00 € 26.04.2023
Nájdených 3 888 záznamov, zobrazujem 1 201 až 1 225.[<<] 45,46,47,48,49,50,51,52 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46