SPŠ elektrotechnická Košice - zmluvy
Faktúra: 107
Číslo v CRZ*: |
107 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
tonery |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Alžbeta Elexová - Reflex, Lesnícka 9, 040 01 Košice, IČO: 32457243 |
Hodnota faktúry: |
442,08 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.05.2020 |
Dátum zverejnenia: |
18.05.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
09.11.2022 16:16