SPŠ elektrotechnická Košice - zmluvy
Faktúra: 136
|
Číslo v CRZ*: |
136 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
telef.poplatky 2023/04 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
15,11 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.05.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
31.05.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
09.11.2022 16:16
