SPŠ elektrotechnická Košice - zmluvy
Faktúra: 421
|
Číslo v CRZ*: |
421 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
zabezpečenie činnosti technika PO a BTS |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LIVONEC SK, s.r.o., Ivánska ceta 19, Bratislava, IČO: 48121347 |
|
Hodnota faktúry: |
216,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.12.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.12.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
09.11.2022 16:16
