SPŠ elektrotechnická Košice - zmluvy

Faktúra: 354

*Číslo v CRZ:**	354
Viazanosť k zmluve:	RKZ_02_2022_SPSE
Predmet:	čistiace potreby
Zmluvná strana:	dodávateľ: REMPO UNIVERS EU, s.r.o., Trieda SNP 90/341, 040 11 Košice, IČO: 47619511
Hodnota faktúry:	34,37 € s DPH
Doručenie faktúry:	08.11.2022
Dátum zverejnenia:	29.11.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 09.11.2022 16:16