SPŠ elektrotechnická Košice - zmluvy
Faktúra: 425
|
Číslo v CRZ*: |
425 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
všeobecný materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: RIVI s.r.o, Kavečianska cesta 4,8, 040 01 Košice, IČO: 36596451 |
|
Hodnota faktúry: |
732,04 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.01.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
09.11.2022 16:16
