SPŠ elektrotechnická Košice - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 360
|
Číslo v CRZ*: |
360 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Chlieb a pečivo |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: UNI s.r.o., Podnikateľská 3, 040 17 Košice, IČO: 36203939 |
|
Hodnota faktúry: |
761,48 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
26.10.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.11.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Hlavny Administrátor
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
20.06.2024 10:45
