SPŠ elektrotechnická Košice - zmluvy
Faktúra: 339
Číslo v CRZ*: |
339 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
chlieb a pečivo |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: UNI s.r.o., Podnikateľská 3, 040 17 Košice, IČO: 36203939 |
Hodnota faktúry: |
936,01 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
12.10.2022 |
Dátum zverejnenia: |
26.10.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
09.11.2022 16:16