SPŠ elektrotechnická Košice - zmluvy

Faktúra: 214

*Číslo v CRZ:**	214
Viazanosť k zmluve:	Dodatok_2_k_ZoP_KONT_1100L_386_2015_SZ
Predmet:	separ. zber
Zmluvná strana:	dodávateľ: KOSIT, Rastislavova 2258/98, 043 46 Košice, IČO: 36205214
Hodnota faktúry:	63,48 € s DPH
Doručenie faktúry:	14.07.2022
Dátum zverejnenia:	02.08.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 09.11.2022 16:16