SPŠ elektrotechnická Košice - zmluvy
Faktúra: 182
Číslo v CRZ*: |
182 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
odborná prehliadka a oprava výťahu - ŠJ |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: VÝŤAHY CIRNER, spol. s r.o., Chmeľníky 336/50, 04016 Košice-Myslava, IČO: 36594784 |
Hodnota faktúry: |
46,80 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
29.06.2022 |
Dátum zverejnenia: |
02.08.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
09.11.2022 16:16