SPŠ elektrotechnická Košice - zmluvy
Faktúra: 69
Číslo v CRZ*: |
69 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: REMPO UNIVERS EU, s.r.o., Trieda SNP 90/341, 040 11 Košice, IČO: 47619511 |
Hodnota faktúry: |
97,25 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
25.03.2022 |
Dátum zverejnenia: |
29.03.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
09.11.2022 16:16