SPŠ elektrotechnická Košice - zmluvy
Faktúra: 42
|
Číslo v CRZ*: |
42 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
vajcia |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EduardGobl, Štóska 209, 044 25 Medzev, IČO: 32706227 |
|
Hodnota faktúry: |
28,08 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.02.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.02.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
09.11.2022 16:16
