SPŠ elektrotechnická Košice - zmluvy

Faktúra: 34

*Číslo v CRZ:**	34
Viazanosť k zmluve:	RKZ_09_2021_SJ
Predmet:	chlieb
Zmluvná strana:	dodávateľ: UNI s.r.o., Bauerova 1, 040 23 Košice, IČO: 36203939
Hodnota faktúry:	751,54 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.02.2022
Dátum zverejnenia:	09.02.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 09.11.2022 16:16