SPŠ elektrotechnická Košice - zmluvy
Faktúra: 24
Číslo v CRZ*: |
24 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
chlieb |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: UNI s.r.o., Bauerova 1, 040 23 Košice, IČO: 36203939 |
Hodnota faktúry: |
1 218,31 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
25.01.2022 |
Dátum zverejnenia: |
01.02.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
09.11.2022 16:16