SPŠ elektrotechnická Košice - zmluvy
Faktúra: 20
|
Číslo v CRZ*: |
20 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
zelenina |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Jozef Moňok JOKRIM, Zdoba 78, 044 41 Sady nad Torysou, IČO: 44108087 |
|
Hodnota faktúry: |
742,50 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.01.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
01.02.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
09.11.2022 16:16
