SPŠ elektrotechnická Košice - zmluvy
Faktúra: 17
|
Číslo v CRZ*: |
17 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
jogurt |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INMEDIA s.r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
Hodnota faktúry: |
184,89 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.01.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.01.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
09.11.2022 16:16
