SPŠ elektrotechnická Košice - zmluvy
Faktúra: 286
Číslo v CRZ*: |
286 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
oprava pieskovcových sôch na prednej strane hlavnej budovy "A" |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: REWARD, s.r.o., Podtatranského 962/2, 040 01 Košice, IČO: 36195421 |
Hodnota faktúry: |
15 800,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
18.10.2021 |
Dátum zverejnenia: |
19.10.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
09.11.2022 16:16