SPŠ elektrotechnická Košice - zmluvy
Faktúra: 204
|
Číslo v CRZ*: |
204 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
potreby pre upratovanie - hubka, handra, rukavice |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: REMPO UNIVERS EU, s.r.o., Trieda SNP 90/341, 040 11 Košice, IČO: 47619511 |
|
Hodnota faktúry: |
14,90 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.08.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.08.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
09.11.2022 16:16
