SPŠ elektrotechnická Košice - zmluvy
Faktúra: 103
|
Číslo v CRZ*: |
103 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
energetické služby - vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.01.-31.12.2020 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532 |
|
Hodnota faktúry: |
25 705,35 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
31.05.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.06.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
09.11.2022 16:16
