SPŠ elektrotechnická Košice - zmluvy
Faktúra: 308
|
Číslo v CRZ*: |
308 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
odb.prehl.a oprava výťahu šk. |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: VÝŤAHY CIRNER, spol. s r.o., Chmeľníky 336/50, 04016 Košice-Myslava, IČO: 36594784 |
|
Hodnota faktúry: |
122,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.12.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
06.12.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
09.11.2022 16:16
