SPŠ elektrotechnická Košice - zmluvy

Faktúra: 278

Číslo v CRZ*:

278

Viazanosť k zmluve:

ZoD_09_2020_SPSE

Predmet:

oprava skladu v J.T.

Zmluvná strana:

dodávateľ: Michal Popík, Dénešova 43, 04023 Košice, IČO: 43719597

Hodnota faktúry:

4 097,24 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.11.2020

Dátum zverejnenia:

24.11.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 21.07.2018 20:00