SPŠ elektrotechnická Košice - zmluvy
Faktúra: 278
|
Číslo v CRZ*: |
278 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
oprava skladu v J.T. |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Michal Popík, Dénešova 43, 04023 Košice, IČO: 43719597 |
|
Hodnota faktúry: |
4 097,24 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.11.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.11.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
09.11.2022 16:16
