SPŠ elektrotechnická Košice - zmluvy
Faktúra: 173
|
Číslo v CRZ*: |
173 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
notebook LENOVO, tlačiareň HP LJ Pro |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Marko Machala - MIP EAST, Masarykova 27, 08001 Prešov, IČO: 33877912 |
|
Hodnota faktúry: |
77 871,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.08.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.09.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
09.11.2022 16:16
