SPŠ elektrotechnická Košice - zmluvy
Faktúra: 152
Číslo v CRZ*: |
152 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
oprava spŕch v ŠI |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: František Rakoci, Valaliky 276, 044 13 Vallaliky, IČO: 32568088 |
Hodnota faktúry: |
5 239,08 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
10.07.2020 |
Dátum zverejnenia: |
13.07.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
09.11.2022 16:16