SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 74/2020

*Číslo v CRZ:**	74/2020
Predmet:	čistiace prostriedky
Zmluvná strana:	dodávateľ: PAPERA s.r.o., IČO: 46082182
Hodnota faktúry:	27,25 € s DPH
Doručenie faktúry:	30.04.2020
Dátum zverejnenia:	06.05.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47