SPŠ dopravná Košice - faktúry
Faktúra: 273/2024
Číslo v CRZ*: |
273/2024 |
Predmet: |
8 ks tepláky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: BORTEX, s.r.o., Miestneho priemyslu 571, Námestovo, IČO: 47711671 |
Hodnota faktúry: |
141,18 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
19.11.2024 |
Dátum zverejnenia: |
19.11.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:55
Upravené:
21.11.2019 16:47