SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 273/2024

Číslo v CRZ*:

273/2024

Predmet:

8 ks tepláky

Zmluvná strana:

dodávateľ: BORTEX, s.r.o., Miestneho priemyslu 571, Námestovo, IČO: 47711671

Hodnota faktúry:

141,18 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.11.2024

Dátum zverejnenia:

19.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47