SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 5015/2024

Číslo v CRZ*:

5015/2024

Predmet:

servis, oprava

Zmluvná strana:

dodávateľ: Auto Valas s.r.o.

Hodnota faktúry:

220,44 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.05.2024

Dátum zverejnenia:

21.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47