SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 105/2024

Číslo v CRZ*:

105/2024

Predmet:

preprava žiakov do telocvične za apríl 2024

Zmluvná strana:

dodávateľ: EUROBUS, a.s., Staničné nám. 9, Košice, IČO: 36211079

Hodnota faktúry:

2 377,15 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.05.2024

Dátum zverejnenia:

03.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47