SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 50052020

Číslo v CRZ*:

50052020

Predmet:

prenos dát

Zmluvná strana:

dodávateľ: TSS group

Hodnota faktúry:

38,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

-

Dátum zverejnenia:

-

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47