SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 10/2024

*Číslo v CRZ:**	10/2024
Predmet:	1 ks kyslík 150 l a 1 ks acetylén 150 l s výmenou fliaš
Zmluvná strana:	dodávateľ: Messer Tatragas, spol. s r. o., Chalupkova 9,819 44 Bratislava, IČO: 00685852
Hodnota faktúry:	437,04 € s DPH
Doručenie faktúry:	22.01.2024
Dátum zverejnenia:	22.01.2024
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47