SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 10/2024

Číslo v CRZ*:

10/2024

Predmet:

1 ks kyslík 150 l a 1 ks acetylén 150 l s výmenou fliaš

Zmluvná strana:

dodávateľ: Messer Tatragas, spol. s r. o., Chalupkova 9,819 44 Bratislava, IČO: 00685852

Hodnota faktúry:

437,04 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.01.2024

Dátum zverejnenia:

22.01.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47