SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 247/2023

*Číslo v CRZ:**	247/2023
Predmet:	preprava žiakov do telocvične za10/2023
Zmluvná strana:	dodávateľ: Eurobus, a.s., Staničné nám. 9, Košice, IČO: 36211079
Hodnota faktúry:	2 846,66 € s DPH
Doručenie faktúry:	02.11.2023
Dátum zverejnenia:	02.11.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47