SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 16/2020

*Číslo v CRZ:**	16/2020
Predmet:	tonery
Zmluvná strana:	dodávateľ: Soft tech, s.r.o., IČO: 45917272
Hodnota faktúry:	32,56 € s DPH
Doručenie faktúry:	03.01.2020
Dátum zverejnenia:	18.02.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47