SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 233/2023

*Číslo v CRZ:**	233/2023
Predmet:	10 ks lopty na futbal, volejbal; 10 ks loptičky na florbal
Zmluvná strana:	dodávateľ: SKL s.r.o., Aleja Slobody 3056/13G, Dolný Kubín, IČO: 36610267
Hodnota faktúry:	266,90 € s DPH
Doručenie faktúry:	18.10.2023
Dátum zverejnenia:	18.10.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47