SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 217/2023

Číslo v CRZ*:

217/2023

Predmet:

4 ks toner

Zmluvná strana:

dodávateľ: Gigaprint.sk, s.r.o., Kuzmányho 30, Trenčín, IČO: 50370294

Hodnota faktúry:

86,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.10.2023

Dátum zverejnenia:

11.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47