SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 208/2023

Číslo v CRZ*:

208/2023

Predmet:

odvoz KBO za mesiac september 2023

Zmluvná strana:

dodávateľ: HUIRON, s.r.o., Kavečianska 41, Košice, IČO: 45447136

Hodnota faktúry:

185,76 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.10.2023

Dátum zverejnenia:

03.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47