SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 145/2023

Číslo v CRZ*:

145/2023

Predmet:

lišta káblová PVC 24x22 2m 30 ks, 18x18 2m 15 ks, zásuvka káblová 10 ks

Zmluvná strana:

dodávateľ: Vodár spol. s r. o., Kuzmányho 5, Košice, IČO: 31658857

Hodnota faktúry:

78,58 € s DPH

Doručenie faktúry:

06.07.2023

Dátum zverejnenia:

06.07.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47