SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 5018/2023

Číslo v CRZ*:

5018/2023

Predmet:

materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Askof s.r.o.

Hodnota faktúry:

26,21 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.06.2023

Dátum zverejnenia:

07.06.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47