SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 80/2023

Číslo v CRZ*:

80/2023

Predmet:

tlač poštových poukážok pre šj, 2000 ks

Zmluvná strana:

dodávateľ: ERATA, s.r.o., Bukovecká 3, Košice, IČO: 44649177

Hodnota faktúry:

139,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.04.2023

Dátum zverejnenia:

20.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47