SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 54/2023

*Číslo v CRZ:**	54/2023
Predmet:	1 ks toner
Zmluvná strana:	dodávateľ: Great toner s.r.o., Nová Doba 502/11, 027 43 Nižná, IČO: 44986653
Hodnota faktúry:	103,20 € s DPH
Doručenie faktúry:	21.03.2023
Dátum zverejnenia:	21.03.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47