SPŠ dopravná Košice - faktúry
Faktúra: 12/2023
|
Číslo v CRZ*: |
12/2023 |
|
Predmet: |
materiál - papier A4, 160 g, 2 balenia |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: FUEGO.SK, s. r. o., Stará Vajnorská 9, Bratislava, IČO: 47569255 |
|
Hodnota faktúry: |
29,95 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
26.01.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
26.01.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:55
Upravené:
21.11.2019 16:47
