SPŠ dopravná Košice - faktúry
Faktúra: 262/2022
Číslo v CRZ*: |
262/2022 |
Predmet: |
oprava svietidiel v telocvični |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Hagard:Hall, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, IČO: 50111990 |
Hodnota faktúry: |
5 826,40 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
22.12.2022 |
Dátum zverejnenia: |
22.12.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:55
Upravené:
21.11.2019 16:47