SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 5038/2022

Číslo v CRZ*:

5038/2022

Predmet:

služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: TSS Group

Hodnota faktúry:

63,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.11.2022

Dátum zverejnenia:

01.12.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47