SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 116/2022

*Číslo v CRZ:**	116/2022
Predmet:	toner
Zmluvná strana:	dodávateľ: soft-tech, s.r.o., Breznica 288, IČO: 45917272
Hodnota faktúry:	21,30 € s DPH
Doručenie faktúry:	27.06.2022
Dátum zverejnenia:	27.06.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47