SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 5015/2022

Číslo v CRZ*:

5015/2022

Predmet:

toner

Zmluvná strana:

dodávateľ: ML SERVIS - Lehotczky Michal

Hodnota faktúry:

30,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.05.2022

Dátum zverejnenia:

26.05.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47