SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 50522019

*Číslo v CRZ:**	50522019
Viazanosť k zmluve:	24/A/2019
Predmet:	zimné pneumatiky
Zmluvná strana:	dodávateľ: VEA, s.r.o., IČO: 44178131
Hodnota faktúry:	171,60 € s DPH
Doručenie faktúry:	04.12.2019
Dátum zverejnenia:	06.12.2019
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47