SPŠ dopravná Košice - faktúry
Faktúra: 52/2022
Číslo v CRZ*: |
52/2022 |
Predmet: |
čistiace prostriedky - ŠJ |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Tomáš Dzurňák - D and D |
Hodnota faktúry: |
143,28 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.03.2022 |
Dátum zverejnenia: |
29.03.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:55
Upravené:
21.11.2019 16:47