SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 274/2019

*Číslo v CRZ:**	274/2019
Viazanosť k zmluve:	114/2019
Predmet:	kancelársky materiál - Projekt
Zmluvná strana:	dodávateľ: PAPERA s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Bratislava, IČO: 46082182
Hodnota faktúry:	215,21 € s DPH
Doručenie faktúry:	26.11.2019
Dátum zverejnenia:	26.11.2019
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47