SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 273/2019

*Číslo v CRZ:**	273/2019
Viazanosť k zmluve:	113/2019
Predmet:	klaprámy
Zmluvná strana:	dodávateľ: RESULT s.r.o., Južná tr.93, 040 0 1 Košice, IČO: 36189740
Hodnota faktúry:	274,80 € s DPH
Doručenie faktúry:	25.11.2019
Dátum zverejnenia:	26.11.2019
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47