SPŠ dopravná Košice - faktúry

Faktúra: 50502019

Číslo v CRZ*:

50502019

Viazanosť k zmluve:

22/A/2019

Predmet:

montáž zariadenie na prenos dát

Zmluvná strana:

dodávateľ: TSS GROUP, IČO: 36323551

Hodnota faktúry:

214,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.11.2019

Dátum zverejnenia:

26.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:55
Upravené: 21.11.2019 16:47