SPŠ dopravná Košice - faktúry
Faktúra: 258/2019
Číslo v CRZ*: |
258/2019 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
preprava žiakov |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, IČO: 36 211 079 |
Hodnota faktúry: |
702,07 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
22.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:55
Upravené:
21.11.2019 16:47